4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 14/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5949/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5950/000-2017       
669,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
66,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,30
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - CHAVE DE SETA - VEÍCULO UNO PLACA DBA 9473 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
374,00
UN
1,0000
374,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/016-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7472/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.310.921/0001-86
4
7974/000-2017       
950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "GESTÃO DE FACEBOOK E INSTAGRAM PARA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA" - COMO APERFEIÇOAR O USO DAS FERRAMENTAS DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA A FUNCIONÁRIA 
MÔNICA BEATRIZ BOCKOR DO DEPT. DE COMUNICAÇÃO - DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, EM SÃO PAULO/SP - 
GABINETE
Vl.Total:
950,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
950,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
5132/000-2017       
570,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
455,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
455,60
2 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BVZ 6178 - DESCONTO DE 15% 
- PLANEJ. URBANO
114,75
UN
1,0000
114,75
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/006-2017       
81,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 2802723017231961 - EVERTON DIEGO 
MUNIZ PAULINO (RECAPAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES DAS RUAS 02 E GENÉSIO 
GONÇALVES DA VEIGA - JD SÃO MATHEUS, RUA ERIC VERHULST - VILA NOVA, RUA MARIA DO CARMO 
BORGES COSTA - C. H. EIJI MATSUMURA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.500,00
Outros/Não Aplicável
MOACIR BRITO PONTES
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
018.416.698-57
137
9005/000-2017       
210,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2012, 2013, 2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 1315/2017
Vl.Total:
210,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
5866/000-2017       
1.193,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
30,60
UN
1,0000
30,60
4 - FILTRO CABINE
59,50
UN
1,0000
59,50
5 - CABO DA EMBREAGEM
95,20
UN
1,0000
95,20
6 - KIT DE EMBREAGEM
470,90
UN
1,0000
470,90
7 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
8 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
79,90
UN
1,0000
79,90
9 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
79,90
UN
1,0000
79,90
10 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
229,50
UN
1,0000
229,50
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
147
6802/000-2017       
56,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
30,30
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
26,38
GL
2,0000
13,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/017-2017       
1.021,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.021,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.021,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3542/000-2017       
1.355,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO INJETOR. DO ARLA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - 
DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.355,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.355,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4444/000-2017       
35,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA CMW 8449 - 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,70
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/001-2017       
9.383,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
7.332,04
Un.:
LT
Quantidade:
2.291,2600
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 27/03 A 30/04 - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
2.051,01
LT
546,9400
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5677/000-2017       
390,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
Vl.Total:
292,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
292,04
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS
98,00
UN
1,0000
98,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5678/000-2017       
1.007,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
Vl.Total:
178,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
178,36
2 - Aquisiçao de: TUBO. DA BARRA DE DIREÇÃO
278,32
UN
1,0000
278,32
3 - AQUISIÇÃO: LUVA. DA CAIXA DE DIREÇÃO
264,60
PÇ
1,0000
264,60
4 - ADAPTADOR. DA BARRA DE DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
286,16
PÇ
1,0000
286,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5680/000-2017       
290,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
290,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5681/000-2017       
329,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
164,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
164,50
2 - RETROVISOR
135,36
UN
2,0000
67,68
3 - LAMPADA - HONDA CG 125 - DAT 4157 - SERV. MUNICIPAIS
30,08
PÇ
1,0000
30,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5795/000-2017       
600,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DA POLIA LISA
Vl.Total:
111,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,86
2 - BOMBA D'AGUA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
489,02
UN
1,0000
489,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5806/000-2017       
963,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA
Vl.Total:
753,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
753,62
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 800 - SERV. MUNICIPAIS
209,72
UN
1,0000
209,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5860/000-2017       
447,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO, PLACAS DJM 6163, 
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5863/000-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
56,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,10
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL   - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACAS 
FNX 6112, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
35,70
UN
1,0000
35,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5985/000-2017       
569,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
459,00
2 - CAIXA DE VOLTAGEM - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5993/000-2017       
130,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA LADO DIREITO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,15
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
189
6772/000-2017       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
70,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/030-2017       
494,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
494,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,44
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/001-2017       
5.136,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
192,00
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.386,47
LT
1.169,7200
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - DES. AGRÁRIO
558,00
LT
180,0000
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5642/000-2017       
504,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BANDEJA. SUSPENSA DIANTEIRA
Vl.Total:
221,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
55,25
2 - BARRA AXIAL - L/D
82,45
UN
1,0000
82,45
3 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA
81,60
UN
2,0000
40,80
4 - MANCAL DE BANDEJA
108,80
UN
2,0000
54,40
5 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
10,20
UN
1,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5807/000-2017       
383,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
10,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14. GOODYEAR
293,25
UN
1,0000
293,25
3 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
79,90
UN
2,0000
39,95
5931/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
237
6594/000-2017       
3.218,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANTA GEOTEXTIL  BIDIM 2,30 LARGURA
Vl.Total:
645,00
Un.:
MT
Quantidade:
100,0000
6,45
2 - TUBO CORRUGADO PARA DRENO 110M
526,00
MT
100,0000
5,26
3 - PEDRA BRITA N° 2 - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO - DES. AGRÁRIO
2.047,50
TON
26,0000
78,75
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
181.165.758-30
295
7632/000-2017       
-2,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 
XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 12 A 15/07/2017  EM 
BRASÍLIA/DF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
43.776.517/0001-80
325
7737/002-2017       
557,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
557,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
557,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
301
8005/000-2017       
3.882,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M
2 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por 
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm. - VECAIR VEC150 - PARA USO DA UPA - PROPOSTA 11568304000/1130-6 - C/C 624084-2 
CEF - SAÚDE
782,00
UN
1,0000
782,00
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
532
8923/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PREFEITO JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
616
8918/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR IV - CRECHE PROFº ROGÉRIO GERALDO - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
616
8920/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR II - CRECHE EDELEIZA SOARES - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
616
8934/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA  A EMEB PROFª ANNA PINTO BANKS - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
8235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
486/000-2017       
204,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° R321828194/ R322058267 - VEÍCULO FORD 
F4000 - PLACA DBA 2094 - RENAVAN 793696321 - SME - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
127,69
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
710
8915/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À APARECIDA DO NORTE/SP - SAÍDA: 12/09/2017 ÀS 21h30 E RETORNO: 13/09/2017 ÀS 
14h00 - ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
710
8916/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À APARECIDA DO NORTE/SP - SAÍDA: 12/09/2017 ÀS 21h30 E RETORNO: 13/09/2017 ÀS 
14h00 - ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/011-2017       
838,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
838,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
838,64
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/005-2017       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/007-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
738
5696/000-2017       
130,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - MANGUEIRA. DÁGUA - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - DESCONTO DE 15% - 
ASSISTÊNCIA
101,15
PÇ
1,0000
101,15
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
738
5820/000-2017       
882,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - DSI - MLT-D204L - AQUISIÇÃO 
Vl.Total:
882,65
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
176,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
743
6942/000-2017       
452,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
452,88
Un.:
UN
Quantidade:
306,0000
1,48
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/003-2017       
1.968,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - 01 A 30 DE JUNHO/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.968,12
Un.:
LT
Quantidade:
524,8300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/003-2017       
2.683,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
1.525,11
Un.:
LT
Quantidade:
520,5100
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.872-2 BB - 01 A 30 DE JUNHO/17 - ASSISTÊNCIA
1.158,14
LT
308,8400
3,75
5163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
746
5720/000-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHÃO DE BERÇO - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
120,00
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
746
6825/000-2017       
864,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
94,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
4,70
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
49,90
UN
10,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
119,95
KG
5,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
31,90
KG
10,0000
3,19
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
59,85
KG
15,0000
3,99
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
51,90
KG
10,0000
5,19
7 - MANDIOCA - CEAGESP
17,10
KG
5,0000
3,42
8 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
55,00
DZ
10,0000
5,50
9 - REPOLHO LISO - CEAGESP
13,95
KG
5,0000
2,79
10 - UVA - Uva Itália ou rubi - CEAGESP
83,00
KG
10,0000
8,30
11 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
29,70
KG
10,0000
2,97
12 - BANANA PRATA - CEAGESP
70,95
KG
15,0000
4,73
13 - BATATA MONALISA - CEAGESP
32,50
KG
10,0000
3,25
14 - CAQUI  FUYU - CEAGESP
23,95
KG
5,0000
4,79
15 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
31,90
KG
10,0000
3,19
16 - COUVE-FLOR - CEAGESP
24,50
UN
5,0000
4,90
17 - MANGA - Tomy - CEAGESP
54,80
KG
10,0000
5,48
18 - TANGERINA OU MEXERICA - Categoria I, subclasse C2 ou superior - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
19,50
KG
5,0000
3,90
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
746
6851/000-2017       
329,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
303,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
26,38
GL
2,0000
13,19
2928/2017
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
726
6948/000-2017       
1.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 
CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
19,50
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
726
6950/000-2017       
625,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
625,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
312,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/004-2017       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/004-2017       
1.754,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/004-2017       
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/004-2017       
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
6774/000-2017       
150,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO - GOL DBA 2098 - CRAS CENTRAL - 50% DE DESCONTO - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6988/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6989/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6990/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6991/001-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6994/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
747
7869/001-2017       
8.233,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
3.545,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - 
REGULAMENTO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2019 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - C/C 30.484-0 BB 
- ASSISTÊNCIA
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
5162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
748
5719/000-2017       
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BERÇO TIPO CERCADO, DESMONTÁVEL - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
440,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
736
6636/000-2017       
2.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA SER UTILIZADO NO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
5149/000-2017       
490,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
379,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
379,95
2 - JOGO DE BORRACHA. PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
5053/000-2017       
334,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
191,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
191,25
2 - KIT REPARO DO CARBURADOR  - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - 
ORÇAMENTO 2254-6 - CULTURA
142,80
UN
1,0000
142,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
5909/000-2017       
80,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA - MAUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA FQA 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
80,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
80,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/037-2017       
838,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
838,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
838,64
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
852
6922/000-2017       
56,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO 
ALOJAMENTO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
56,00
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
1,40
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Agosto de 2017.